При возврате маркированного товара код DataMatrix должен получить статус, соответствующий дальнейшей судьбе товара: вернуться в оборот, перейти к другому участнику или быть заменён при перемаркировке. Как именно это происходит, зависит от способа продажи, состояния кода и вида возврата. Провести документ в 1С недостаточно: данные должны быть переданы предусмотренным для этого способом — через кассу и ОФД, систему маркировки или электронный документооборот.
В 1С конкретные документы и порядок действий различаются по конфигурации, версии программы и товарной группе. Актуальные сценарии для поддерживаемых конфигураций собраны в справке 1С по возврату маркированных товаров.
Возврат от розничного покупателя
Если товар был продан через кассу, возврат обычно оформляют чеком на возврат. Когда код маркировки считывается, его указывают в чеке. После фискализации сведения о коде передаются через ОФД в систему маркировки, и код возвращается в оборот.
В 1С чек возврата можно создать на основании исходного чека продажи. Если продажу оформили документом реализации, а не кассовым чеком, используют соответствующий документ возврата от покупателя и указывают код маркировки при подборе товара.
Перед повторной продажей проверьте, что код принят системой маркировки и товар числится в обороте. Проведение документа в 1С само по себе не подтверждает, что обмен завершился успешно.
Если код повреждён или не считывается
Повреждённый или отсутствующий код не всегда мешает оформить сам возврат. Однако для дальнейшей реализации товар нужно привести в соответствие требованиям маркировки. В зависимости от ситуации это может потребовать перемаркировки: оформить новый код, нанести его на товар и передать сведения в систему маркировки.
Не следует считать, что любой возврат с повреждённой этикеткой автоматически требует одного и того же документа или одинакового порядка действий. В 1С порядок перемаркировки зависит от товарной группы и конфигурации; в методических материалах 1С описана, в частности, работа с новым и прежним кодом при перемаркировке.
Возврат между участниками оборота
Если маркированный товар возвращает организация или индивидуальный предприниматель, код нужно передать обратно поставщику в составе электронного документа с кодами маркировки. В зависимости от операции и конфигурации 1С это может быть возвратный УПД или УКД.
Покупатель формирует документ возврата и передаёт его контрагенту через ЭДО. Поставщик отражает возврат у себя после получения и обработки электронного документа. Переход кодов между участниками связан с завершением документооборота и подтверждением документа в системе маркировки. Бумажный акт или внутреннее списание в 1С сами по себе не передают коды поставщику.
Порядок зависит от основания возврата и того, как товар был приобретён и учтён. Например, правила для товара, купленного организацией для собственных нужд, могут отличаться от возврата товара, принятого для дальнейшей перепродажи.
Возврат после дистанционной продажи
Если покупатель отказался от заказа до завершения продажи, товар может быть возвращён в оборот отдельной операцией в системе маркировки. В 1С для таких случаев предусмотрен документ «Возврат в оборот ИС МП» с видом операции для дистанционной продажи.
Если продажа состоялась и был оформлен кассовый чек с кодом маркировки, возврат проводят по правилам розничного возврата. Поэтому важно определить, на каком этапе покупатель отказался от товара: до оформления продажи или после неё.
Возврат товара из вендингового аппарата
Некоторые маркированные товары выводятся из оборота до помещения в вендинговый аппарат. Если товар вернули на склад, для его повторного ввода в оборот в 1С используют документ «Возврат в оборот ИС МП» с операцией возврата при продаже через вендинговый аппарат. Коды указывают в документе и передают сведения в систему маркировки. its.1c.ru
Почему данные в 1С и «Честном знаке» могут расходиться
Расхождение возникает, если внутренний документ в 1С оформлен, а сведения о коде не были переданы или система маркировки их не приняла. Причиной могут быть ошибка в коде, незавершённый обмен, неверно выбранный сценарий возврата или особенности учёта конкретной товарной группы.
Проверьте состояние электронного документа или обмена в 1С, текст ошибки и текущий статус кода в системе маркировки. После устранения причины повторно отправьте данные, если это допускает сценарий. Не оформляйте повторную операцию вслепую: сначала убедитесь, что предыдущая передача не была принята, иначе можно создать дублирующие сведения.
Что проверить перед повторной продажей
Убедитесь, что товар фактически принят обратно, код считывается и соответствует товару, а операция возврата отражена в 1С. Затем проверьте результат передачи данных: код должен иметь статус, позволяющий дальнейшую реализацию, а при перемаркировке новый код должен быть корректно нанесён и зарегистрирован.
Если процесс возврата или обмен с системой маркировки настроен некорректно, обратитесь за услугой настройки маркировки в 1С.